目錄

第一部分省委編辦概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    十、一般性支出情況說明

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

省委編辦概況

    一、部門職責(zé)

    相關(guān)內(nèi)容，依法不予公開。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。相關(guān)內(nèi)容，依法不予公開。

    （二）決算單位構(gòu)成。省委編辦2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括省委編辦單位本級。

第二部分

部門決算表

附件1：省委編辦2023年部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2023年度收、支總計3129.27萬元。與上年相比，減少288.79萬元，減少8.45%，主要是因為：（1）根據(jù)政策性調(diào)整，2022年部門預(yù)算中包含部分2021年人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年基數(shù)較大。（2）2023年減少公益類事業(yè)單位改革工作經(jīng)費(fèi)25萬。

    二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計2795.62萬元，其中：財政撥款收入2795.62萬元，占100%。

    三、支出決算情況說明

    2023年度支出合計2727.79萬元，其中：基本支出2223.77萬元，占81.52%；項目支出504.01萬元，占18.48%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計3129.27萬元，與上年相比，減少288.69萬元，減少8.45%，主要是因為：（1）根據(jù)政策性調(diào)整，2022年部門預(yù)算中包含部分2021年人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年基數(shù)較大。（2）2023年減少公益類事業(yè)單位改革工作經(jīng)費(fèi)25萬。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2023年度財政撥款支出2727.79萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少295.47萬元，減少9.77%，主要是因為：根據(jù)政策性調(diào)整，2022年部門預(yù)算中包含部分2021年人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年基數(shù)較大。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2023年度財政撥款支出2727.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2176.81萬元，占79.80%；教育（類）支出9.55萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出159.17萬元，占5.84%；衛(wèi)生健康（類）支出212.00萬元，占7.77%；住房保障（類）支出170.26萬元，占6.24%。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2941.41萬元，支出決算數(shù)為2727.79萬元，完成年初預(yù)算的92.74%，其中：

    1、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）。

    年初預(yù)算為1669.21萬元，支出決算為1734.41萬元，完成年初預(yù)算的103.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中追加年度考核獎及離休干部醫(yī)療費(fèi)。

    2、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

    年初預(yù)算為741.6萬元，支出決算為433.89萬元，完成年初預(yù)算的58.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)中央部署，公益類事業(yè)單位改革工作暫未全面鋪開；機(jī)構(gòu)編制歷史陳列室未竣工結(jié)算。

    3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中追加信創(chuàng)項目經(jīng)費(fèi)尾款。

    4、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。

    年初預(yù)算為50萬元，支出決算為9.55萬元，完成年初預(yù)算的19.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全省性機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)推遲舉辦。

    5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

    年初預(yù)算為120萬元，支出決算為146.57元，完成年初預(yù)算的122.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

    6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

    年初預(yù)算為12.6萬元，支出決算為12.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

    年初預(yù)算為100萬元，支出決算為122萬元，完成年初預(yù)算的122%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

    8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

    年初預(yù)算為90萬元，支出決算為90.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

    年初預(yù)算為158萬元，支出決算為158萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財政追加安排的2022年度老職工住房補(bǔ)貼。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度財政撥款基本支出2223.77萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)1965.21萬元，占基本支出的88.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)258.57萬元，占基本支出的11.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為57萬元，支出決算為37.06萬元，完成預(yù)算的65.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性開支。與上年相比減少0.99萬元，減少2.6%,減少的主要原因是落實(shí)中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，壓減一般性開支。其中：

    因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為9.98萬元，完成預(yù)算的90.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)過“緊日子”有關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約。與上年相比增加9.98萬元，增長的主要原因是：受疫情風(fēng)險解除影響，因公出國（境）調(diào)研任務(wù)增加。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性開支。與上年相比減少0.16萬元，減少21.05%，減少的主要原因是：根據(jù)中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為40萬元，支出決算為26.48萬元，完成預(yù)算的66.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)過“緊日子”有關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，報廢更新一臺故障較多的車，降低運(yùn)維成本。與上年相比減少10.81萬元，減少28.99%，減少的主要原因是根據(jù)中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車的使用，報廢更新了一臺故障較多的車，降低運(yùn)維成本。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬元，占1.62%，因公出國（境）費(fèi)支出決算9.98萬元，占26.93%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.48萬元，占71.45%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為9.98萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次,開支內(nèi)容包括：出訪布隆迪、烏干達(dá)和肯尼亞三國支出9.98萬元，主要用于訪問期間出行及配套服務(wù)費(fèi)用。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個、來賓22人次，主要是中央編辦及兄弟省份編辦考察調(diào)研發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.48萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)19.58萬元，單位本級更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.9萬元，主要是車輛維修、燃油及洗車等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.57萬元，比上年決算數(shù)增加6.55 萬元，增長2.56%。主要原因是：聘用人員數(shù)量增加，勞務(wù)費(fèi)同比增長。

    十、一般性支出情況說明

    2023年本部門開支會議費(fèi)4.77萬元，用于召開中央編辦來湘調(diào)研會議，人數(shù)23人；用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)試點(diǎn)工作調(diào)度會，人數(shù)25人；用于召開市州編辦主任座談會，人數(shù)50人；用于召開開發(fā)區(qū)剝離社會職能部署會，29人；用于召開全省編辦主任電視電話會議，436人；用于召開基層環(huán)保隊伍建設(shè)調(diào)研碰頭會，35人；青年干部座談會，人數(shù)60人。開支培訓(xùn)費(fèi)60.41萬元，用于開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要論述專題培訓(xùn)，人數(shù)172人；用于開展全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)調(diào)研信息宣傳工作培訓(xùn)，人數(shù)166人；用于開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育暨黨的二十大精神專題讀書班培訓(xùn)，人數(shù)69人；用于開展全省機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計布置培訓(xùn)（市縣及省直），人數(shù)158人；用于開展全省事業(yè)單位法人電子證書部署推進(jìn)培訓(xùn)，人數(shù)47人；用于開展全省機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度專題培訓(xùn)，人數(shù)163人。

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    本部門2023年度政府采購支出總額187.69萬元，其中：政府采購貨物支出69.68萬元、政府采購工程支出22.98萬元、政府采購服務(wù)支出95.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額187.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、離退休干部用車1輛；單位價值100萬元以上通用設(shè)備0套。

    十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

    （一）績效管理工作開展情況

    2023年，省委編辦牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，不斷提升績效管理水平，不斷建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。一是加強(qiáng)預(yù)算績效編制管理，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，將各處、中心預(yù)算執(zhí)行率及績效評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算分配重點(diǎn)考慮因素。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤及績效監(jiān)控，每季度對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)籌科學(xué)合理安排預(yù)算支出。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行過程控制和結(jié)果反饋，根據(jù)年中績效監(jiān)控結(jié)果對預(yù)算執(zhí)行差異分析成因和影響，并及時向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)處、中心反饋，采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成。三是加強(qiáng)績效評價運(yùn)用，建立績效指標(biāo)庫，更全面更系統(tǒng)地設(shè)置運(yùn)用績效評價指標(biāo)，注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益及可持續(xù)影響，不斷細(xì)化部門個性化指標(biāo)。

    （二）部門（單位）整體支出績效情況

    2023年，省委編辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞中央和省委、省委編委的各項決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)改革、管理、法治建設(shè)，較好完成了年度工作任務(wù)，多項工作得到中央編辦和省委編委領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，以及各級各部門和社會各方面高度認(rèn)可。

    1.加強(qiáng)政治建設(shè)。一是把牢政治方向。堅持落實(shí)室務(wù)會“第一議題”制度，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話、指示批示精神，深入貫徹落實(shí)二十屆中央編委第一次會議精神，舉辦全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)專題培訓(xùn)班。堅持黨管機(jī)構(gòu)編制原則，制定出臺《省委編辦關(guān)于堅決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定》等相關(guān)文件。二是抓實(shí)主題教育。采取“兩化兩制”方式，協(xié)同推進(jìn)理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改。定期開展研討學(xué)習(xí)，確定17項調(diào)研課題，研究成果得到上級領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，全辦列入整改整治清單的56個問題，已經(jīng)總體整改銷號，省委主題教育簡報2次、中國機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)和省級主流媒體9次推介我辦有關(guān)經(jīng)驗。三是扛牢黨建責(zé)任。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)對黨員的教育監(jiān)督管理，出臺黨建與業(yè)務(wù)深度融合11條措施，開展意識形態(tài)工作專題學(xué)習(xí)和督查檢查。堅持黨建帶團(tuán)建，開展志愿服務(wù)、書香編辦、蓉園講壇、青年論壇等系列活動。四是打造模范機(jī)關(guān)。一體推進(jìn)文明創(chuàng)建、平安機(jī)關(guān)、無煙機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)機(jī)關(guān)文化墻二期建設(shè)，打造青年之家（圖書室），常態(tài)開展保密、消防、控?zé)?、?jié)能等培訓(xùn)和檢查，辦領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核、全辦績效考核被評為優(yōu)秀等次，連續(xù)4年被評為全省平安建設(shè)考核、安全生產(chǎn)和消防工作考核優(yōu)秀單位，繼續(xù)保持省直“平安單位”稱號，改革與政策法規(guī)處被評為全省法治工作先進(jìn)集體。

    2.扛牢主責(zé)主業(yè)。一是有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。深入43個省直部門開展調(diào)研，分4個片區(qū)召開市縣調(diào)研座談會，切實(shí)摸清實(shí)情、掌握底數(shù)。高質(zhì)量擬定《湖南省機(jī)構(gòu)改革方案》，先后10次赴北京溝通匯報，形成市縣機(jī)構(gòu)改革政策口徑、機(jī)構(gòu)改革方案模板，在全國首次多指標(biāo)建模測算執(zhí)法隊伍編制標(biāo)準(zhǔn)和總量。構(gòu)建全省機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，層層推進(jìn)工作落實(shí)。統(tǒng)一明確對外宣傳口徑和審批程序，會同省委宣傳部、省委網(wǎng)信辦，加強(qiáng)正面宣傳引導(dǎo)和輿情監(jiān)控。二是有力落實(shí)專項任務(wù)。在全國率先啟動省級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作，開展湘江新區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制專題調(diào)研，啟動開發(fā)區(qū)剝離社會事務(wù)管理職能試點(diǎn)，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)研究，按時保質(zhì)完成疾控體系改革任務(wù)。三是有效推動重點(diǎn)工作。圍繞深化公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理改革開展調(diào)研、征求意見，研究調(diào)整多個省直部門機(jī)構(gòu)編制事項，完成省社科院、省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心“三定”工作，理順省農(nóng)科院、省中醫(yī)藥研究院等省政府直屬科研單位管理體制，深入研究自貿(mào)區(qū)、湖南廣播電視臺、湖南日報社等運(yùn)行機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)省直單位主管高職院校管理體制調(diào)整，開展事業(yè)單位辦企業(yè)情況摸底并提出清理規(guī)范建議。

    3.高效服務(wù)大局。一是嚴(yán)控總量守底線。提出機(jī)構(gòu)、編制“兩個只減不增”要求，扎實(shí)推進(jìn)縣（市、區(qū)）行政編制超編問題專項整治工作，多措并舉完成超編人員消化。啟動規(guī)范編外用人管理“1+N”政策體系制定工作，確保在現(xiàn)有基數(shù)上“只減不增”。二是統(tǒng)籌配置提效益。優(yōu)化政法領(lǐng)域機(jī)構(gòu)編制配置，開展新一輪中小學(xué)教職工編制達(dá)標(biāo)動態(tài)調(diào)整，跟蹤指導(dǎo)高校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)首次備案事項落實(shí)，指導(dǎo)市縣編制部門充分挖潛事業(yè)編制，建立“人才編制池”，增強(qiáng)編制統(tǒng)籌保障能力。三是聚焦重點(diǎn)保急需。圍繞教育、衛(wèi)生、人才、文化、體育等重點(diǎn)領(lǐng)域和基層一線，創(chuàng)新挖潛保急需。我辦支持保障教育事業(yè)發(fā)展的典型做法，在中央教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)刊和湖南日報理論版頭條刊發(fā)，得到省委編委領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示。

    4.強(qiáng)化剛性約束。一是在制度建設(shè)上下實(shí)功。持續(xù)推動“兩個納入”，編印《湖南省機(jī)構(gòu)編制工作法規(guī)制度選編》等書籍資料，舉辦全省機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度專題培訓(xùn)班，制定《湖南省機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)三年行動計劃》，在全國率先制定《機(jī)構(gòu)編制納入省委巡視專項檢查工作流程》，從嚴(yán)把關(guān)省直單位涉機(jī)構(gòu)編制征求意見稿和市州相關(guān)規(guī)范性文件。二是在從嚴(yán)管理上求實(shí)效。精心籌備完成十二屆省委第四、五輪巡視專項檢查，高質(zhì)量抓好整改銷號，深化專項檢查成果運(yùn)用。開展多個專項清理整治行動，對媒體反映、信訪舉報等暴露的問題及時調(diào)查處置，切實(shí)維護(hù)機(jī)構(gòu)編制嚴(yán)肅性、權(quán)威性。三是在便民利民上辦實(shí)事。推動開展園區(qū)相對集中許可權(quán)改革試點(diǎn)，圍繞全省“12345”政務(wù)便民熱線開展專題調(diào)研，從機(jī)構(gòu)編制角度提出意見建議。完成機(jī)構(gòu)編制綜合管理平臺在電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的“兩跨應(yīng)用”，在全省部署推進(jìn)事業(yè)單位電子證書應(yīng)用，定期與相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，積極推動解決部分歷史遺留問題，得到服務(wù)對象高度評價。

    5.嚴(yán)抓機(jī)關(guān)建設(shè)。一是加強(qiáng)思想淬煉，筑牢根基。堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅持開展“周五政治學(xué)習(xí)”，在全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)組織開展學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神主題征文活動，抽調(diào)和選派干部參與機(jī)構(gòu)改革專班、省委巡視機(jī)構(gòu)編制專項檢查、駐村幫扶，在大戰(zhàn)大考中砥礪初心使命。二是提升業(yè)務(wù)本領(lǐng)，建強(qiáng)隊伍。拓展教育培訓(xùn)平臺，通過跟班學(xué)習(xí)、調(diào)訓(xùn)培訓(xùn)、AB崗制度等方式加強(qiáng)練兵，制定印發(fā)《省委編辦全面加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)能力建設(shè)的若干措施》，舉辦業(yè)務(wù)大講堂、周學(xué)周練等活動，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，舉行干部榮譽(yù)退休儀式，干事創(chuàng)業(yè)活力持續(xù)增強(qiáng)。三是建設(shè)清廉編辦，從嚴(yán)管理。持續(xù)推進(jìn)易鵬飛案件以案促改工作，扎實(shí)開展“兩帶頭五整治”等多個專項行動，定期開展“整治、業(yè)務(wù)、作風(fēng)”檢查，通過講授廉政黨課、觀看警示教育片、參訪廉政基地加強(qiáng)廉政教育，在全辦培育選樹清廉單元樣本。制定辦機(jī)關(guān)《內(nèi)部控制管理制度》，形成《關(guān)于壓減一般性支出 、落實(shí)過“緊日子”要求的具體措施》。四是做好對外宣傳，樹優(yōu)形象。中央編辦內(nèi)刊2次單篇、1次綜合采用我省有關(guān)做法，《中國機(jī)構(gòu)編制》14次推介我省相關(guān)工作，省級主流媒體刊發(fā)系列稿件，省委《要情匯報》采用我辦稿件1篇。舉辦全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)調(diào)研信息宣傳培訓(xùn)班，形成加強(qiáng)調(diào)研信息宣傳若干措施，“一網(wǎng)一刊一墻一室一屏”的信息宣傳矩陣初步成型，全省機(jī)構(gòu)編制信息宣傳工作的傳播力、傳導(dǎo)力、影響力不斷增強(qiáng)。

    （三）存在的問題及原因分析

    存在問題。一是預(yù)算編制前瞻性不夠，對突發(fā)性工作及開支預(yù)判不夠，預(yù)算編制科學(xué)性有待加強(qiáng)；二是項目支出預(yù)算執(zhí)行率不高，個別業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目支出執(zhí)行進(jìn)度相對較緩；三是績效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，績效指標(biāo)評價體系運(yùn)用不夠系統(tǒng)和完善。

    原因分析。我辦項目資金主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，受工作部署進(jìn)度等因素影響，部分年初預(yù)算未形成支出。同時，對績效指標(biāo)量化工作還存在一定難度，須進(jìn)一步結(jié)合各處、中心重點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化和完善。

第四部分

名詞解釋

    一、基本支出：指為保障辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

    二、項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項費(fèi)用支出。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件2：2023年度省委編辦整體支出績效自評報告