目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。相關(guān)內(nèi)容，依法不予公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。相關(guān)內(nèi)容，依法不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

省委編辦只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算3166.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3166.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加255.13萬元，主要是：（1）增加人員經(jīng)費(fèi)36.79萬元；（2）增加全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項清單工作經(jīng)費(fèi)50萬元；（3）增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余225.09萬元；（4）減少離休人員經(jīng)費(fèi)12萬元；（5）零基預(yù)算清收43.9萬元；（6）減少2023年度一次性老職工住房補(bǔ)貼0.85萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算3166.39萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2572.39萬元，公共安全支出0萬元，教育支出55.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出172.00萬元，衛(wèi)生健康支出207.00萬元，住房保障支出160.00萬元。支出較去年增加255.13萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余機(jī)構(gòu)編制一體化平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)，增加全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項清單工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3166.39萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2572.39萬元，占81.24%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出55.00萬元，占1.74%；社會保障和就業(yè)支出172.00萬元，占5.43%；衛(wèi)生健康支出207.00萬元，占6.54%；住房保障支出160.00萬元，占5.05%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2208.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算957.41萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：機(jī)構(gòu)編制管理工作經(jīng)費(fèi)支出84.92萬元，主要用于機(jī)構(gòu)編制資源管理業(yè)務(wù)等方面；機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)工作支出101.31萬元，主要用于推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)業(yè)務(wù)、全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職事項清單工作等方面；機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)支出84.38萬元，主要用于我省全面深化機(jī)構(gòu)改革工作等方面；省委巡視監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)支出249.09萬元，主要用于省委巡視機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作等方面；辦公設(shè)備購置費(fèi)支出26.00萬元，主要用于購置辦公設(shè)備等方面；勞務(wù)費(fèi)支出71.5萬元，主要用于聘用人員工資及其他勞務(wù)費(fèi)用等方面；機(jī)構(gòu)編制一體化平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出212.14萬元，主要用于機(jī)構(gòu)編制一體化平臺建設(shè)等方面；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，主要用于湖南省機(jī)構(gòu)編制綜合管理平臺等系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)等方面；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出39萬元，主要用于全辦因公出國（境）等方面；鄉(xiāng)村振興駐村幫扶及基層掛職工作經(jīng)費(fèi)支出29.07萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊、基層掛職干部開展相關(guān)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)268萬元，比上年預(yù)算減少53萬元，下降16.51%，主要根據(jù)中央和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)39萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，且每一項預(yù)算與上年一致。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算14.78萬元，擬召開全省編辦主任會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為2024年機(jī)構(gòu)編制工作總結(jié)及2025年重點工作部署等事項；擬召開省委編委會議，人數(shù)25人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)中央有關(guān)會議精神，審議機(jī)構(gòu)編制有關(guān)事項等；擬召開辦機(jī)關(guān)務(wù)虛會，人數(shù)25人，內(nèi)容為研究當(dāng)前機(jī)構(gòu)編制形勢及重點工作任務(wù)等事項；擬召開辦機(jī)關(guān)總結(jié)表彰大會，人數(shù)80人，內(nèi)容為全年工作總結(jié)，表彰優(yōu)秀集體和個人等；擬召開市州黨委編辦主任座談會，人數(shù)53人，內(nèi)容為討論布置全省機(jī)構(gòu)編制工作等；擬召開青年讀書推薦會，人數(shù)60人，內(nèi)容為讀書交流分享活動等；擬召開進(jìn)一步完善開發(fā)區(qū)管理體制機(jī)制改革會，人數(shù)60人，內(nèi)容為部署進(jìn)一步完善開發(fā)區(qū)管理體制機(jī)制改革工作等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算85萬元，擬開展青年干部論壇，人數(shù)60人，內(nèi)容為青年干部交流學(xué)習(xí)等；擬開展《事業(yè)單位登記管理暫行條例》學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)暨2025年度事業(yè)單位法人年度報告信息公示培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)宣傳新頒布的《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，培訓(xùn)事業(yè)單位法人年度報告信息公示等業(yè)務(wù)工作；擬開展全辦干部黨性教育培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為全辦干部職工黨性教育和黨建知識培訓(xùn)；擬開展全省編辦主任培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作重要論述精神，以及機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)和重難點問題解答；擬先對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項清單工作培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項清單工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；擬開展機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計布置及審核培訓(xùn)，人數(shù)325人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計審核工作培訓(xùn)和部署；擬開展機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)培訓(xùn)等。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額176.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算23.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算153萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2687.42萬元，其中，基本支出2208.98萬元，項目支出478.44萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。